Auditoria de Sistemas CríticosAuditoria deSistemas Críticos
Auditoria de Sistemas CríticosAuditoria deMaior produtora de minério de ferro do mundo
Todos os usuários tinham acesso irrestrito a todas as torres de serviço (Telefonia, Links, Desktops, Impressoras). Violação direta do princípio SOX de segregação de funções.
Exposição: reprovação em auditoria externa, multa SEC (empresa listada nos EUA), custo de remediation, perda de confiança do conselho e impacto em rating regulatório. Em empresas de grande porte, exposição em ordens de grandeza de dezenas a centenas de milhões.
Segregação granular por 15 módulos × 6 torres. Arquitetura fail-safe: zero usuários bloqueados durante rollout. Rastreabilidade total em logs estruturados.
Auditor interno ganhou autonomia para investigação de incidentes de acesso. Sistema passou por auditoria externa sem pendências de conformidade SOX.
A empresa possuía operações globais com múltiplas torres de serviço (Telefonia Móvel, Fixa, Links de Dados, Desktops, Impressoras). Todos os usuários tinham acesso irrestrito a todos os dados de todas as torres, violando princípio SOX de segregação de funções.
Risco de compliance, vazamento de informações entre áreas, impossibilidade de auditar acessos, e gestão de contratos sem separação adequada.
Usuários SEM registros nas tabelas de controle têm acesso TOTAL (comportamento original). Usuários COM registros têm acesso RESTRITO aos itens especificados. Erros em filtros retornam dados originais - nunca bloqueiam usuários.
15 módulos controlados (Home, Relatórios, Conta, Fatura, Contrato, etc.). 6 torres segregadas (Telefonia Móvel, Fixa, Links, Desktop, Impressora, Geral). Filtro aplicado em sidebar, dados e consultas.
Logs com tag [SEGREGACAO_MDS] registram função executada, torres permitidas, filtros aplicados e erros. Rastreabilidade total para auditorias SOX.
Sistema entregue com rastreabilidade completa, segregação granular e arquitetura fail-safe. Controles implementados atendem aos requisitos de segregação de funções exigidos por SOX, com logs estruturados que suportam verificação por auditores internos e externos.
Em um diagnóstico gratuito de 60 minutos, mapeamos o risco regulatório do seu sistema e estimamos o que uma auditoria com success fee pode entregar.